Q
上個月購買的集體福利不小心抵扣了進項稅額了怎么辦？現在怎么操作？分錄和納稅申報如何做？
2022-03-26 15:59
2022-03-26 15:59
同學你好 現在做進項轉出 借，管理費用等 貸，應交稅費一應增一進項轉出； 在申報時入附表二中的進項轉出項；
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同學你好
現在做進項轉出
借，管理費用等
貸，應交稅費一應增一進項轉出；
在申報時入附表二中的進項轉出項；
2022-03-26
你好在附表二有一個福利費在這一欄里面進項轉出。
2021-12-10
借：管理費用-福利費
貸：進項轉出
2024-03-02
你好
借：管理費用，貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
2024-03-02
你好，附表2，集體福利個人消費里面填寫。
2025-01-08
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好的 謝謝，以后再有這種情況，我是直接不抵扣這個東西進項稅還是怎么樣？
同學你好，以后再有這種情況，可以按價稅合計計入成本費用 ；然后在申報時將這張發票直接選擇為不抵扣勾選就可以
好的好的 謝謝
不客氣的，祝您 學習愉快 ；