上個月，在做進項稅額分錄的時候不小心錄入了核算維度（之前都是不錄核算維度的）。進項稅額抵扣銷項稅了，且已經申報納稅。因為錄入了核算維度所以導致進項稅額科目在貸方有余額。應該怎么處理呢？
同學您好，您這是在財務系統里面的是嗎
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上個月，在做進項稅額分錄的時候不小心錄入了核算維度（之前都是不錄核算維度的）。進項稅額抵扣銷項稅了，且已經申報納稅。因為錄入了核算維度所以導致進項稅額科目在貸方有余額。應該怎么處理呢？
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老師，你好，我們是被掛靠公司，2020年之前我們都是核定征收，今年改為查賬征收，2020年之前掛靠人來領工程款的時候我們直接扣稅金，分錄是借：應付賬款，貸：稅金，貸：銀行存款，下個月繳納稅金的分錄借：稅金，貸：銀行存款，導致每個月應交稅金科目一直都有余額，也沒有設置應交增值稅未交增值稅科目，今年實行成本核算有進項稅，不設置應交增值稅未交增值稅科目的話進項稅期末余額不能結轉，所以我是不是要設置應交增值稅未交增值稅科目，將應交增值稅銷項稅、進項稅、進項稅額轉出科目余額轉到未交增值稅？
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2018年至2020年，連續三年出臺了轉登記政策，轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額按規定需計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”，用于對其一般納稅人期間發生的銷售折讓、退回等涉稅事項產生的應納稅額進行追溯調整。目前，轉登記政策已執行到期，對該科目核算的相關稅額應如何處理，本公告第四條明確規定，因轉登記計入“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目核算、截至2022年3月31日的余額，在2022年度可分別計入固定資產、無形資產、投資資產、存貨等相關科目，按規定在企業所得稅或個人所得稅稅前扣除，對此前已稅前扣除的折舊、攤銷不再調整；對無法劃分的部分，在2022年度可一次性在企業所得稅或個人所得稅稅前扣除。最后一句話什么意思？
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老師，我核對應收賬款的時候，有兩張我以為未抵扣2021.12月份的，會計說放進待抵扣進項，是認證了嗎？應收賬款余額算了這兩張（打個比方買東西100，進項13，含稅113），當時做的待抵扣進項分錄怎么寫，她說這兩張不成抵扣，下次還可以抵扣，分錄又怎么寫，
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老師，請問下，之前很早的會計把賬做錯了，一張發票進項稅已認證，后又做一張進項稅未認證稅金，后來我在2021年12月份的時候發現了，做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了，但是因為之前的賬很亂，后期調賬把稅已調平了，現在目前未認證進項稅在貸方有余額，現在如果要調賬的話應該怎么做分錄，目前進銷項稅是平的，所以，請問要怎么做分錄，求指教！
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粵公網安備 44030002003870號
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是的呢，老師
那您可以核算緯度的選項取消勾選嗎
不能。這是5月份做的
那假如您反結賬可以嗎
這按緯度具體是是什么意思的
現在是8月，那張憑證是5月。如果反結賬會不會6.7.8月的憑證都不見
而且報表已經出了
金蝶可以只反結賬5月的嗎？
反結賬的劃可能數據丟失有很大危險
那就需要您先把數據備份一下
沒有別的辦法了嗎
不可以只結5月份，需要一個月一個月的反的