借原材料100 應交稅費應交增值稅(待抵扣進項稅 待應付賬款
#提問#老師好,我有一筆21年的進項稅額.共計29000.領導說,這筆總費用當時談的時候是普票,所以,她全額進了費用。可是我已經在12月抵扣了這個進項稅額.后來做了張憑證,借進項稅額29000.貸其他應付款29000.現在馬上匯算了,不知怎么辦
老師,我核對應收賬款的時候,有兩張我以為未抵扣2021.12月份的,會計說放進待抵扣進項,是認證了嗎?應收賬款余額算了這兩張(打個比方買東西100,進項13,含稅113),當時做的待抵扣進項分錄怎么寫,她說這兩張不成抵扣,下次還可以抵扣,分錄又怎么寫,
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢。現在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業務成本多了一分錢。現在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
老師,員工給公司購買電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,開到一張發票了,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣稅,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進行進項稅額轉出呢?
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現值=0時點的貼現率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業,供應商沒給我們開出發票我們已經付款了,但是已經報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續對外出租。改擴建發生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業執照,綁定了抖音的網店,今年需要給平臺開服務費發票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發票,怎么核定最劃算呢
好的,下次抵扣的時候,借應交稅費應交增值稅(進項稅 貸應交稅費應交增值稅(待抵扣進項稅
老師,這個對嗎
是的,你說的很對的