福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，可是出納不小心抵扣申報(bào)了，幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)，那該如何操作才能將抵扣的轉(zhuǎn)出？@郭老師
你好在附表二有一個(gè)福利費(fèi)在這一欄里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師你好！第一次用發(fā)票勾選平臺(tái)。職工福利費(fèi)不能抵扣，在勾選平臺(tái)上選擇那個(gè)項(xiàng)目？？當(dāng)月勾選后是不是能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？具體怎么操作？？
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福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，可是出納不小心抵扣申報(bào)了，幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)，那該如何操作才能將抵扣的轉(zhuǎn)出？@郭老師
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老師我想問(wèn)一下，關(guān)于11月福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額我不小心抵扣了，忘記做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我這個(gè)月更正再在這個(gè)月的納稅申報(bào)中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
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上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的集體福利不小心抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了怎么辦？現(xiàn)在怎么操作？分錄和納稅申報(bào)如何做？
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老師，一月份剛升的一般納稅人，我今天才操作 1 月份 勾選抵扣，有 6800 多，可是我要申報(bào)納稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為 0， 是不是勾選抵扣得上個(gè)月勾選，這個(gè)月勾選只能是 2 月份才抵扣？時(shí)間是不是太晚了？
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也就是下次申報(bào)的時(shí)候在這一欄填上需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
對(duì)是的，是這么做的。
這個(gè)要填正數(shù)金額還是負(fù)數(shù)金額呢？
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)的是正數(shù)。
謝謝，除了這里需要填寫(xiě)，別的地方不需要操作了吧？
是的 其他的不需要填寫(xiě)
好的謝謝
不用客氣 工作愉快