我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

老師您好，我們是建筑公司（被掛靠方），只收取管理費(fèi)用，接上任會(huì)計(jì)，請(qǐng)老師分析一下： 個(gè)人掛靠我司，轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款； 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借：預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸：銀行存款 借：應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸：應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 如果收到甲方工程款，沒有撥付給項(xiàng)目，而是直接付材料款，那么材料直接可以入成本嗎？其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧（原會(huì)計(jì)一直掛在那里）

#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人，老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費(fèi)，這是一年的物業(yè)費(fèi)，記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎？做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi)，貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi)，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？請(qǐng)老師指導(dǎo)

我們公司收款，都是先進(jìn)老板私人賬戶，再轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶，請(qǐng)問是否可以掛科目，借，其他應(yīng)收款-某人，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？這樣的核算和操作，是否容易引起稅務(wù)局的檢查？

老師，我們是物業(yè)公司每次都是先給對(duì)方開發(fā)票，他們過段時(shí)間再給我們錢，這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票，只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司