分錄是您這樣的，這樣可以了嗎？

對的是的，你上面的那個分錄做反了。

那報表里的負數數字會一直存在嗎？到什么時候？

你好哪個金額是負數？

2022年一月報表 應交稅費的年初金額

對的是的，期初他會一直有余額的。

做了這個分錄之后，期末就沒有余額了。

那是2022年年報時是不是就沒有了？

你好，年報也是有的，它是根據去年資產負債表來填寫的。

老師那是到哪個期末就沒有了？

做了這個分錄，當月比如你這個分數是二月份做的，二月份期末余額就沒有了。

我是在1月份做的分錄，1月份報表打出來，年初余額還是顯示原負數數字。

你好，期初一直都有余額的，期初是去年12月末的，然后期末的時候才沒有余額。

2022年一月報表 應交稅費的年初金額 2022-02-21 20:38 對的是的，期初他會一直有余額的。已讀 2022-02-21 20:38

還是沒明白您說的這個期末是什么時候？

期末余額 看資產負債表 一月份分余額

1月份期末余額是沒有的 那這個年初余額（負數）會一直存在下去嗎？

是的 今年它的期初是一樣的，都是去年12月末的余額，一直都有這個余額的。

一直存在，不會消失？