同學你好 你的問題是什么
1月份增值稅專票開具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現在利潤表上的營業收入為948842.61元,那我增值稅報表中未開具發票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報表上的銷售額與利潤表上的一致
我公司1月份開具增值稅專用發票金額為:3091236.78元,紅字沖銷上期暫估的金額為-3091236.77元。本期1月份暫估收入金額為948842.61元。 因此未開具發票金額=本期未開具發票金額-已開出未開具發票金額=948842.61-3091236.77=-2142394.16元
我們開的個普通發票是理財收益。在賬上不記營業收入,所以我們的利潤表上的營業收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導致了增值稅申報表的未開具發票填錯了可咋辦你說我現在更正報表的話就是上月暫估的數填到未開具發票金額里100萬下個月開了100萬的發票.那我未開具發票金額里在填-100萬
您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數字-3219982.3元,那我1月份未開具發票金額應該是2955919.99元,而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么,因為我沖了上月的未開具發票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
我現在在未開具發票里填了負數,報表報不上去,
你開通負數申報就行了
可是稅務讓我寫說明我都不知道咋寫這樣做對嗎
你就是負數沖減了你的未開票收入對吧 可以操作 你按照實際業務來寫說明就行