老師，我們是21年12月申請天22年1月變更成為一般納稅人的，已經審批通過，為什么勾選認證簽名后，增值稅的附表二帶不出來進項稅額？
你好在抵扣確認的頁面確認嗎？
-
Q
就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發現，我這邊還沒有操作，還沒有那個發票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。
-
Q
老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表，上面顯示的是小規模納稅人的報表，截止日期是15號，這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了，老師那我申報還是不申報
-
Q
老師，我們是22年1月變更成為一般納稅人的，但通行費發票1月4日開的21年12的發票，已經做到21年，12月的賬里了，但勾選認證時顯示的有這些，是不是不用管它
-
Q
老師，一般通行費發票我都是2月打印1月的，我們是22年1月變更成為一般納稅人的，我今天打印了1月的發票，我進行勾選認證時發現2月開的發票不能進行勾選，只能勾選1月份開具的，這樣的話怎么辦？
-
Q
老師，我們是21年12月申請天22年1月變更成為一般納稅人的，已經審批通過，為什么勾選認證簽名后，增值稅的附表二帶不出來進項稅額？
熱門問答 更多>
-
老師個體戶有罰款的，做賬時候不做營業外支出，然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
-
老師，收到的數電專票開票員是管理員，需要換票重開嗎？
-
老師，4月份紅沖2月份的發票了，2月份當時繳納增值稅了，4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
-
甲方有2000多不給付了，是做壞賬準備嗎？
-
老師您好，我因為24年1季度交了企業所得稅，但是我實際22.23年兩年虧損130萬， 現在匯算清繳要給我退稅，但是我害怕查賬，現在應該怎么調整合適呢
-
租期2024.2.1--2029.6.30（65個月）租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000，按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15，現在賬務如何處理呢
-
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書，我想問一下這個通知書是什么？
-
老師你好！企業購入配件有自用有銷售的，自用視同銷售嗎
-
供應商開了發票，出納付款比發票金額多付了10元，這個賬務怎么處理？
-
老師，開稅務師事務所要什么條件，至少要幾個持證人？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，主頁面顯示的是這個，在哪確認呢？
抵扣統計確認頁面找到。
這個是確認過了吧？
對的是的，在附表二三十五，藍你看下能手動填寫吧。
可以手動填寫
那你手動填寫保存就是了。
老師，附表三是不是不涉及分包和不動產什么的就空保存就可以了？
你好，只要服務類的必須填寫。
老師，我們是做環境檢測的，是現代服務行業，這個怎么填寫啊
你好，6%第三行第一列價稅合計填寫。
其他的就不需要填寫了。
老師，這個價稅合計是開票金額的價稅合計還是抵扣票據的價稅合計？
你好，6%的發票的價稅合計你開出去的銷售的。