老板不是法人，之前代賬把轉給老板的錢記入往來款其他應收。老板兒子是法人，費用報銷記入老板兒子即法人其他應付，年末可以用用老板的其他應收沖他法人兒子的其他應付嗎？要寫借條嗎？可以分別走現金嗎？
你好，學員，這個兩個人是分別的業務嗎
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我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個人把錢轉到老板的私人賬戶，然后老板轉到我們的公戶代扣代繳，這個怎么寫分錄？ 收款時：借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業務收入-服務費 上交時：借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎？
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老師，老板借錢現金入賬的和法人代發工資的金額，掛到其他應付款法人 這個錢可以直接轉到實收資本嗎
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老師，公司今年貸款了500萬，現在賬上在老板名下的其他應收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現在還錢是從賬上走的，我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額，跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬，現在老板的名下其他應收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現在他代之前賬上一部分人還款，有其他應收賬款，其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款，他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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老板不是法人，之前代賬把轉給老板的錢記入往來款其他應收。老板兒子是法人，費用報銷記入老板兒子即法人其他應付，年末可以用用老板的其他應收沖他法人兒子的其他應付嗎？要寫借條嗎？可以分別走現金嗎？
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明天，是報稅最后一天吧
粵公網安備 44030002003870號
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是的，老師
如果這樣的話，各自核算賬務處理，不要對沖
是一個公司，實際老板掌控，他兒子是法人
這個也不能對沖，因為不是同一個人，每個人單獨核算
經常，公戶的錢轉給老板私戶，記入借出款其他應收。公戶的錢也轉給他兒子，即法人。他兒子私戶的錢也轉公戶，記入借進款其他應付。
你好，這個轉款的原因是什么的
年末法人其他應付款有110萬，老板其他應收有140萬其他應收款，但老板不還回來，老師這兩個科目可以對沖嗎？到底怎樣處理才合適？
你好，老板和兒子簽訂一個對沖協議，作為附件，你就可以做賬了
老師，請問其他應收和其他應樂對沖后30萬差額怎么處理？能不能借現金30萬，貸其他應收30萬，之后發生費用走現金？？？或者不用現金發生費用沖其他應收款呢？？？
你好，學員，這個差額可以先話賬上，后期來發票，報銷沖銷
明白了老師，非常感謝！
用于發工資也可以吧？
用于發工資也是可以的
不客氣，學員，新年快樂