Q
老師，預收預付可以直接對沖后，余額放在其他應付款里嗎？只調整資產負債表，不調整賬可以嗎？預收預付金額比較大，沒有做無票收入的情況下，可以這樣操作嗎
2025-04-17 22:27
2025-04-17 22:29
你好，這個是可以的呢。
相關問題討論
你好，預收賬款你是出現了負數嗎？
2024-04-15
你好，這個不一定，資產負債表里面是重分類之后的科目，余額表是沒有重分類的
可以
2025-03-20
你看一下報表，要是沒有出現負數也行。要是出現負數了，你最好是充分了一下不允許出現負數。
2024-02-20
你好，可以的，可以這樣操作的，
2020-08-21
你好，是的，有協議可以沖銷
2025-01-11
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Q
調整了預付和應付，相互抵消30多萬，報表結果期末數就小于了年初數這樣的資產負債表可以嗎？本來預付實際就沒有發生額，有兩個應付賬款的二級科目，一個出現了借方余額，所以用友提取就出現了預付，我現在把他們之間調了下
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Q
暫估成本票到不了怎么解決呢？如何做賬。老師，我們公司資產負債表里的其他應收款，預付賬款數額比較大，我申報的時候可不可以稍微改一下申報，把貨幣資金多增加一些，應收賬款也增加些，那樣其他應收，其他應付不就前了嗎？可以這么做嗎？
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Q
應付賬款期末余額在借方，然后系統出資產負債表的時候，應付賬款項目為0，它的期末余額移到了預收賬款項目（方法一），但是我們公司都不用預收預付賬款科目的，我想應付賬款直接負數體現在報表上，預收賬款是0（方法二），可以這樣操作報表嗎？因為要季報財報了 問題2，我按負數體現（方法二）做了報表，但是資產總額比方法一少了，這個沒關系嗎
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Q
老師我把資產負表里的 負數其他應付款 調整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄，資產負債表最下面的資產合計數比改之的報表數大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現在是3218227.19 這樣對嗎
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Q
老師我發現4s店的資產負債表，都是按著科目余額匯總表來直接填的資產類負債類，沒有重分類，這樣可以嗎？應收賬款和預收賬款還有預付，預收也挺多的啊，為啥沒有重分類，直接按著科目余額抄來的這樣對嗎？
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預收和預付，一個是負債一個是資產，這樣對沖的依據是什么呢？
您好，是統一客戶的情況下，才對沖的
不是統一客戶是不可以的對嗎
預收和預付是同一家企業的時候才可以這樣對沖是嗎
對，那樣的話不可以