意思是24年已經確認成本費用了,已經做賬了 ?
某二手車經銷企業2022年1月銷售其收購的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬元。其中部分二手車輛應購買方要求開具了增值稅專用發票,專用發票上注明的價款為200萬元。該二手車經銷商1月應繳納的增值稅為2.4萬元。 這200萬元專票怎么考慮呢?
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
請問一下,2022.12月份暫估了6.5萬元的主營業務成本 已知會回來發票4萬元,差額2.5萬是沒辦法在匯算清繳前取得,那2023年4萬發票回來后需要怎么做會計分錄 另外差額2.5萬納稅調增會計分錄需要怎么做 第四季度財報需要調整嗎還是直接上傳正確年度報表就行了。
老師您好,我們是個體工商戶,2023年第一季度已開發票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發票。請問第一季度申報時我們需要交多少錢稅金,個稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進貨的成本都沒有開發票回來的
老師,我們是小規模納稅人, 22年第三季度開的40萬發票,有10萬是要作廢的,(但是這個10萬到了23年2月才作廢)當時這個10萬也沒入帳,導致報表收入少了10萬,申報企業所得稅的收入也少了10萬,但是增值稅填報的時候應稅服務是40萬,這個22年第三季度的申報表要修改嗎?
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業對外投資,長期股權投資,ABCD四家企業。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數據能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現金收的。
對方是事業單位,先要開具發票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權限 是否可以
企業發年終獎,有四個人是勞務公司的,因為通過勞務公司發,勞務公司開票,還需要補稅點,是否企業直接通過全年一次性獎金發給對方,個稅系統扣稅即可?財務上怎么處理合規
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
是,但是發票剛剛才回來
那就不用考慮10萬,該10萬是24年成本費用
確認式申報的時候這10萬元會自動扣掉嗎?
你是收到發票,不是開具發票,企業所得稅按利潤表數據填寫