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Q

4月份取得發票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應該回來的發票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?

2025-04-19 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-19 15:26

意思是24年已經確認成本費用了,已經做賬了 ?

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快賬用戶8651 追問 2025-04-19 15:26

是,但是發票剛剛才回來

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齊紅老師 解答 2025-04-19 15:32

那就不用考慮10萬,該10萬是24年成本費用

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快賬用戶8651 追問 2025-04-19 15:37

確認式申報的時候這10萬元會自動扣掉嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-19 16:27

你是收到發票,不是開具發票,企業所得稅按利潤表數據填寫

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相關問題討論
您好,正在給您回復
2023-04-09
你好;? 你紅沖發票即可 ; 沖了之后確實多繳納了。? 可以申請退稅的?
2023-06-27
借應付帳款貸以前年度損益調整6 借以前年度損益調整貸銀行4 匯算清繳調增2 第四季度的數據不修改
2023-01-23
他不需要交稅的,不影響的
2023-11-09
同學你好 按照你報的來改
2022-02-24
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