具體哪一個金額錯了?
老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應收,我這個其他應收就有余額噻,這個怎么弄?
我們公司收到了其他公司的投標保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 現在要退回A公司,我的分錄應該是 借:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財務軟件做賬
老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應收賬款 科目里的, 后面退回保證金財務又把退的金額 借:其他應收-保證金 貸:銀行存款 因為收了幾百家企業保證金和服務費,后期又有部分退了的,還有沒退的,導致這2個科目比較亂,但是其他應收款里貸方余額14萬,這個帳可以調么,要怎么調呢
老師,我有一投標保證金 借其他應收款 貸銀行存款 借銀行存款 帶其他應收款 然后我換財務軟件,期初余額我弄錯了,負數了 我怎么修改啊 科目怎么做
老師我們有一個工程履約保證金 支付的時候借其他應收款20018 貸銀行存款 退回 借銀行存款18000 貸其他應收款18000 差額背業主扣了 我這個差額怎么做科目呢
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
我們給勞務公司下的員工發工資、保險費,勞務公司只有勞務派遣證,目前沒人力資源服務許可證,對方可以給我們開具人力資源服務——勞務派遣服務發票嗎
現在我的期末余額是負數1萬,我設置期初數的時候是負數1萬,
您好,往來科目可以填寫負數金額。