老師，你好！上個季度我們交了增值稅，還有附加的城建稅和印花稅！因為我們小規模開專票很少，所以沒有計提，這個季度交了以后怎么做分錄？
年底必須計提的哈，不然，不符合權責發生制的
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老師，您好，我們公司發行了一個基金產品，然后會有一個第三方進行管理，客戶投資申購產品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金，或者產品結算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度，把基金產品的季度交易金額，去稅務局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅，請問賬上怎么做呢？ 還有因為這個季度交易額是波動交易額，還沒有清盤，所以，我們還沒有真正的收入，那還要申報所得稅嗎？
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老師 幫我看下： 一般納稅人：月<3萬，免2個教育費附加 月<10萬，免城建稅、2個教育費附加 小規模： 季度<30萬，免增值稅、附加稅、印花稅減半 若開了專票，交納增值稅、附加稅減半 以上幫我仔細看下，有錯誤嗎？有沒有漏的，謝謝老師
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你好老師，我想問問，我司小規模納稅人，這個季度的專票和普票在開票系統內加上并未超過30萬增值稅，其中專票的增值稅以及其對應的附加稅我已經繳納了，為啥這個季度還是存在2505的增值稅了 這個是由什么原因引起的?
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老師，你好！上個季度我們交了增值稅，還有附加的城建稅和印花稅！因為我們小規模開專票很少，所以沒有計提，這個季度交了以后怎么做分錄？
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老師，您好！小規模第一季度開了10萬普票，20萬的專票，10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況，直接在這個季度末把普票不交增值稅轉入營業外收入，專票交增值稅的把他轉入應交增值稅，和計提附加稅。還是第二季度初在處理??？
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王老師接，其他老師不要接，公司有一個應收賬款，但是他從公司借款借出去之后沒有還回來，那我們做賬的時候該如何去做呀？然后需要的資料和憑證也需要哪一些？
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老師，如果總面積1300平米，然后每季度總金額18萬，每月單價是不是46.15元？
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你好，請問公司現在是小規模納稅人，我在電子稅務局申請一般納稅人，有這個提示？怎么解決？
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老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
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老師，請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
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以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經申報印花稅了，這樣后期怎么補救
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老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的：借：應收帳款- B 貸：主營業務收入 借：銀行存款 貸：應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
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請問一下貨物和勞務可以開在一張發票上嗎？是小規模納稅人，預計開的普通發票
粵公網安備 44030002003870號
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最后一個季度，我還沒有結賬，補計提到最后一個季度可以嗎？
是的，可以的，沒問題的哈
等于說十月份報的三季度的稅，產生了增值稅，城建稅，印花稅，我這個季度既做計提的分錄，再做繳稅的分錄可以嗎
老師，能給我說一下分錄計提和繳稅時的分錄嗎？
借：稅金及附加 貸：應交稅費-附加稅費 借：管理費用-印花稅 貸：應交稅費-印花稅
這個是計提的，繳稅分錄再說一下
交的時候貸方就是銀行存款就是了哈