Q
老師，您好！小規模第一季度開了10萬普票，20萬的專票，10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況，直接在這個季度末把普票不交增值稅轉入營業外收入，專票交增值稅的把他轉入應交增值稅，和計提附加稅。還是第二季度初在處理啊？
2022-04-07 13:50
2022-04-07 13:51
這個在季度末的時候處理就可以。
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下個季度初處理可以嗎？
這個最好還是在季度末處理。