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老師，問一下，12月份，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后，不用繳納稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步還需要做分錄嗎？

2022-01-11 13:18

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-11 13:18

你好，銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后，不用繳納稅費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:26

原有數(shù)據(jù)如下：當(dāng)期銷項(xiàng)稅額6014.23；當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額7164.87元；結(jié)轉(zhuǎn)分錄的金額是不是這么多？借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）6014.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1150.64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）7164.87

快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:26

金額是不是錯(cuò)了，覺得不對

齊紅老師解答 2022-01-11 13:27

你好，是的，就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的?

快賬用戶9688 追問 2022-01-11 13:31

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-11 13:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

2022-01-11

你好，這個(gè)還是需要做的

2025-01-06

您好請問是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

2022-08-13

你好關(guān)于印發(fā)《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的通知財(cái)會[2016]22號對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

2023-06-30

你好，兩種方法都可以。實(shí)際操作中，月末一般是根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額，做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄

2022-01-23

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