小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報(bào)納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報(bào)？報(bào)負(fù)數(shù)嗎
你好； 你這樣會負(fù)數(shù) 10萬的。 報(bào)不了負(fù)數(shù)的； 要去大廳報(bào)
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老師，小規(guī)模納稅人（季度報(bào)），8月份開了增值稅發(fā)票50萬，請問增值稅申報(bào)是開票的次月申報(bào)，還是季度第10月份申報(bào)？
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7月份稅務(wù)局代開一份專票 10月份紅沖重開 請問我要怎么申報(bào)3季度和四季度的增值稅 小規(guī)模納稅人
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小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報(bào)納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報(bào)？報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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小規(guī)模納稅人1季度不含稅銷售額100萬，已申報(bào)并繳納稅款，因?yàn)槟承┰?季度這個(gè)100萬發(fā)票全部紅沖，也沒開具其他發(fā)票，2季度該怎么申報(bào)增值稅，3季度又把這100萬重新開具出來
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小規(guī)模納稅人上季度開了5萬商品普票免增值稅，這季度紅沖了那5萬，另外開了100萬服務(wù)費(fèi)專票，這種情況增值稅申報(bào)表怎么填？上季度申報(bào)的那5萬沒有交稅，這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
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老師，剛剛還沒問完，那他和收款方掛往來，但是收款方是沖減和委托方的應(yīng)付款啊
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一般納稅人，銷售種子化肥。進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們，我們開出13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)出去，為什么對方能開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我？不是13個(gè)點(diǎn)呢？
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如果我2023年變更股東后，2024年股東變成了2023年變更的股東，但是還要讓填變更股東信息
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郭老師，多少金額以內(nèi)的固定資產(chǎn)發(fā)票收到了可以不用折舊，可以一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用里？
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四季度紅沖普票60萬，專票40萬（之前都已繳納過增值稅，按1%，交了1萬） 開正數(shù)普票10萬 以上都是不含增值稅金額，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
你好；? ?你這個(gè)負(fù)數(shù)了。 要去大廳報(bào)哈? 。 我們負(fù)數(shù)都報(bào)不了 要去大廳報(bào)才行的??
大廳報(bào)也要填數(shù)據(jù)的嘛，我就不知道咋填，老師可以指導(dǎo)一下嗎
?你好；? ? ?寫負(fù)數(shù)去報(bào)。 按你實(shí)際發(fā)生的 來寫? ? 比如? 你超過了45萬了 ；? ?你發(fā)票 專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次 寫 -60萬? ? ?； 普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬? ? ? ? ? ? 實(shí)際你是 負(fù)數(shù)了 90萬??
增值稅原本是3%，之前交稅的時(shí)候填寫了減免2% 現(xiàn)在負(fù)數(shù)的話，這個(gè)還要填嗎
?你好 ；? ?要寫的。按你負(fù)數(shù)部分來寫? ? ??