我們公司是建筑行業(yè)，公司地點在a城市，工地在b市，現(xiàn)在開了一張十萬的發(fā)票，已經(jīng)預(yù)繳了增值稅附加稅給b市，那我現(xiàn)在做賬a這張發(fā)票還是正常做賬正常繳納增值稅嗎？

我們是承接精裝修工程的公司A，掛靠的公司B是北京的，項目所在地是廣東，現(xiàn)在由B公司開了發(fā)票到甲方申請進(jìn)度款，我們預(yù)繳了2%的增值稅及其附加稅還有企業(yè)所得稅，這個業(yè)務(wù)是要如何做會計分錄做賬呢？

老師，請問個問題，我們是一般納稅人，銷售行業(yè)是A公司，在2021年給對方(B公司）開具增值稅發(fā)票，全額交稅，因我A公司至今增值稅未繳納，逾期有罰款。對方B公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開具銷售發(fā)票，未交增值稅，現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險納稅人，要求對B方公司進(jìn)行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出，那么對方B公司轉(zhuǎn)出后，我們A公司繳納的稅額，還能退嗎？

老師你好，我們公司a，是做市政工程的建筑型公司，因為我們在異地有個項目，異地要求稅收留在當(dāng)?shù)兀诰驮诋惖刭I了個建筑公司b,然后就把b變成了a的全資子公司，現(xiàn)在目前工程已經(jīng)在做，所有的資源和人都是用的a母公司去施工的，然后工程又是子公司b對外簽的專業(yè)分包合同，那這個時候母公司a怎么給b開票，如果b開的建筑工程票的話，是不是就是轉(zhuǎn)包了，轉(zhuǎn)包是違法的吧

老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項目，涉及到異地報稅，我想問一下，開出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當(dāng)?shù)匮a繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？