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老師,一般納稅人,本期銷項稅費申報表是自動生成,那進項申報是需要填的嗎,本期進項已勾選確認了

2022-01-06 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-06 11:13

你好,你可以自己填寫試一下能填寫進去,可以的在附表二三十五欄里面。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:15

只能在第二欄2行里面填,然后35行自動就生成了

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:15

表二是不會自動生成的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:17

好,表二,可以自動生成的,但是你那邊兒稅務局怎么設置的公式不太清楚。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:19

好的,老師12月交了稅控盤服務280,是在表四1行,填在本期發生那嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:25

你好,需要抵扣增值稅的話,本期發生額和實際抵扣金額都要填寫。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:30

好的,那老師,發票勾選確認了,為什么查詢明細下載,下載不出來了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:32

你好,你下載的時候出現了什么提示。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:34

老師,表四填了抵扣280,還要在增值稅減免明細表里面填嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:37

哦對的是的需要填寫的。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:38

怎么填了,選哪個了

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:40

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:43

選擇9914本期發生額和實際抵扣金額。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:46

是我上面照片上這樣嗎

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:46

選的就是0001129914

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:48

你好,那就選擇這個就可以的,本期發生額和實際地固金額里面填寫

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:55

發票勾選確認了,為什么查詢明細下載,下載不出來了 ,顯示的是{"key2":"非法請求!","key1":"w90001"}

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-06 11:57

發票確認簽字嗎?你再確認簽字的頁面截圖看一下。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:58

要么你就稍晚一會兒再試一下,是不是剛才系統有問題。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 12:02

就是這樣

就是這樣
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齊紅老師 解答 2022-01-06 12:05

然后你點打印出現了什么提示。

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你好,你可以自己填寫試一下能填寫進去,可以的在附表二三十五欄里面。
2022-01-06
同學你好 你填寫的是對的嗎
2020-09-11
你好;??本期已認證相符且本期申報抵扣其意思就是讓你填本期的增值稅發票進項稅已經通過認證,且已經申報抵扣的數。
2023-08-04
按照你發票平臺上勾選確認的11萬填寫。
2021-12-06
同學你好 點擊發票同步 一般自動取數
2021-01-09
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