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老師,一般納稅人,本期銷項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)表是自動(dòng)生成,那進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是需要填的嗎,本期進(jìn)項(xiàng)已勾選確認(rèn)了

2022-01-06 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 11:13

你好,你可以自己填寫試一下能填寫進(jìn)去,可以的在附表二三十五欄里面。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:15

只能在第二欄2行里面填,然后35行自動(dòng)就生成了

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:15

表二是不會(huì)自動(dòng)生成的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:17

好,表二,可以自動(dòng)生成的,但是你那邊兒稅務(wù)局怎么設(shè)置的公式不太清楚。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:19

好的,老師12月交了稅控盤服務(wù)280,是在表四1行,填在本期發(fā)生那嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:25

你好,需要抵扣增值稅的話,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都要填寫。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:30

好的,那老師,發(fā)票勾選確認(rèn)了,為什么查詢明細(xì)下載,下載不出來了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:32

你好,你下載的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:34

老師,表四填了抵扣280,還要在增值稅減免明細(xì)表里面填嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:37

哦對(duì)的是的需要填寫的。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:38

怎么填了,選哪個(gè)了

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:40

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:43

選擇9914本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:46

是我上面照片上這樣嗎

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:46

選的就是0001129914

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:48

你好,那就選擇這個(gè)就可以的,本期發(fā)生額和實(shí)際地固金額里面填寫

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 11:55

發(fā)票勾選確認(rèn)了,為什么查詢明細(xì)下載,下載不出來了 ,顯示的是{"key2":"非法請(qǐng)求!","key1":"w90001"}

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:57

發(fā)票確認(rèn)簽字嗎?你再確認(rèn)簽字的頁面截圖看一下。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:58

要么你就稍晚一會(huì)兒再試一下,是不是剛才系統(tǒng)有問題。

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快賬用戶6517 追問 2022-01-06 12:02

就是這樣

就是這樣
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齊紅老師 解答 2022-01-06 12:05

然后你點(diǎn)打印出現(xiàn)了什么提示。

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你好,你可以自己填寫試一下能填寫進(jìn)去,可以的在附表二三十五欄里面。
2022-01-06
同學(xué)你好 你填寫的是對(duì)的嗎
2020-09-11
你好;??本期已認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣其意思就是讓你填本期的增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)通過認(rèn)證,且已經(jīng)申報(bào)抵扣的數(shù)。
2023-08-04
按照你發(fā)票平臺(tái)上勾選確認(rèn)的11萬填寫。
2021-12-06
同學(xué)你好 點(diǎn)擊發(fā)票同步 一般自動(dòng)取數(shù)
2021-01-09
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