你好,你可以自己填寫試一下能填寫進去,可以的在附表二三十五欄里面。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進項稅,但8月只有6萬銷項稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認證本期申報抵扣”還是“本期認證下期抵扣”呢
填寫增值稅主表,點擊保存后,提示:“主表,本期申報的進項稅額小于已勾選確認數額,請對申報信息進行核實調整”。可是我本期只有一張進項票做抵扣了,申報的進項額是等于已勾選確認數的,為什么申報增值稅主表是會提示小于呢
老師,假如本期勾選認證了1000元進項,但是這月沒有銷項,那么本期勾選認證的1000應該填在報表的那一行?
老師好,一般納稅人申報增值稅,進項稅額勾選認證成功了,數據是自動導入?還是手動填的呢?
老師,一般納稅人,本期銷項稅費申報表是自動生成,那進項申報是需要填的嗎,本期進項已勾選確認了
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
只能在第二欄2行里面填,然后35行自動就生成了
表二是不會自動生成的嗎
好,表二,可以自動生成的,但是你那邊兒稅務局怎么設置的公式不太清楚。
好的,老師12月交了稅控盤服務280,是在表四1行,填在本期發生那嗎
你好,需要抵扣增值稅的話,本期發生額和實際抵扣金額都要填寫。
好的,那老師,發票勾選確認了,為什么查詢明細下載,下載不出來了
你好,你下載的時候出現了什么提示。
老師,表四填了抵扣280,還要在增值稅減免明細表里面填嗎
哦對的是的需要填寫的。
怎么填了,選哪個了
是這樣嗎
選擇9914本期發生額和實際抵扣金額。
是我上面照片上這樣嗎
選的就是0001129914
你好,那就選擇這個就可以的,本期發生額和實際地固金額里面填寫
發票勾選確認了,為什么查詢明細下載,下載不出來了 ,顯示的是{"key2":"非法請求!","key1":"w90001"}
發票確認簽字嗎?你再確認簽字的頁面截圖看一下。
要么你就稍晚一會兒再試一下,是不是剛才系統有問題。
就是這樣
然后你點打印出現了什么提示。