你好,你可以自己填寫試一下能填寫進(jìn)去,可以的在附表二三十五欄里面。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項(xiàng)稅,但8月只有6萬銷項(xiàng)稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
填寫增值稅主表,點(diǎn)擊保存后,提示:“主表,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整”。可是我本期只有一張進(jìn)項(xiàng)票做抵扣了,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報(bào)增值稅主表是會(huì)提示小于呢
老師,假如本期勾選認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng),但是這月沒有銷項(xiàng),那么本期勾選認(rèn)證的1000應(yīng)該填在報(bào)表的那一行?
老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證成功了,數(shù)據(jù)是自動(dòng)導(dǎo)入?還是手動(dòng)填的呢?
老師,一般納稅人,本期銷項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)表是自動(dòng)生成,那進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是需要填的嗎,本期進(jìn)項(xiàng)已勾選確認(rèn)了
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老師請(qǐng)問應(yīng)付職工工資余額賬實(shí)不符,那應(yīng)該怎么去核對(duì)呢
有實(shí)收資本,帳上有利潤,沒有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最低收入怎么確認(rèn)?
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題。
老師,請(qǐng)問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺(tái)里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個(gè)預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補(bǔ)償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
只能在第二欄2行里面填,然后35行自動(dòng)就生成了
表二是不會(huì)自動(dòng)生成的嗎
好,表二,可以自動(dòng)生成的,但是你那邊兒稅務(wù)局怎么設(shè)置的公式不太清楚。
好的,老師12月交了稅控盤服務(wù)280,是在表四1行,填在本期發(fā)生那嗎
你好,需要抵扣增值稅的話,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都要填寫。
好的,那老師,發(fā)票勾選確認(rèn)了,為什么查詢明細(xì)下載,下載不出來了
你好,你下載的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示。
老師,表四填了抵扣280,還要在增值稅減免明細(xì)表里面填嗎
哦對(duì)的是的需要填寫的。
怎么填了,選哪個(gè)了
是這樣嗎
選擇9914本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
是我上面照片上這樣嗎
選的就是0001129914
你好,那就選擇這個(gè)就可以的,本期發(fā)生額和實(shí)際地固金額里面填寫
發(fā)票勾選確認(rèn)了,為什么查詢明細(xì)下載,下載不出來了 ,顯示的是{"key2":"非法請(qǐng)求!","key1":"w90001"}
發(fā)票確認(rèn)簽字嗎?你再確認(rèn)簽字的頁面截圖看一下。
要么你就稍晚一會(huì)兒再試一下,是不是剛才系統(tǒng)有問題。
就是這樣
然后你點(diǎn)打印出現(xiàn)了什么提示。