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Q

小規模納稅人,上季度已申報無票收入,第4季度又重新開了發票,現在出現收入多了,無票收入負數不能填報,應該如何處理?

2022-01-06 09:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 09:42

去稅務局那邊問一下,能給你申報吧,一般小規模的沒法做,無票收入以后開發票的這種最好不要申報。

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快賬用戶7035 追問 2022-01-06 09:52

沒達到季度45萬的收入,免繳增值稅稅,現在就是不知如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 09:54

紅沖你的收入,然后你把應交稅費結轉到營業外收入附屬就可以啊。

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快賬用戶7035 追問 2022-01-06 10:03

收入是對的,只是上季度申報了無票收入,今季度又把上季度無票收入開具了發票?如何紅沖收入?紅沖上季度收入嗎,上季度已申報增值稅了,不是很明白

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:07

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數這個分錄看懂嗎? 然后借應交稅費負數貸營業外收入負數。

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快賬用戶7035 追問 2022-01-06 10:16

賬是沒問題的,只是增值稅申報的稅務問題,收入開票直接讀取數據,申報增值稅如何沖銷?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:18

在第十欄填寫不含稅的銷售額負數就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:18

得去稅務局那邊申報,自己申報不了。

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去稅務局那邊問一下,能給你申報吧,一般小規模的沒法做,無票收入以后開發票的這種最好不要申報。
2022-01-06
你好,無票部分得可以沖紅的,不影響的這個
2025-03-24
同學,您好,第三季度未開票收入你確認收入了嗎?
2022-01-18
你好,可以沖上個季度的無票收入。
2020-12-12
您好,把開票的減去無票收入申報就可以
2024-07-11
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