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我們是小規模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經交過稅了,現在開的專票還需要交稅嗎?

2021-10-19 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-19 14:12

你好,之前做過無票收入交過稅,這個就不需要繳納稅金了

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快賬用戶5844 追問 2021-10-19 14:52

申報時系統自動生成了專票開票金額,這個申報表怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 14:53

這個您要去大廳填,因為以前有無票收入

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相關問題討論
你好,之前做過無票收入交過稅,這個就不需要繳納稅金了
2021-10-19
您好,只就第四季度交稅就行
2022-01-06
你好!無票收入填寫負數就可以
2022-01-16
按第四季度超過45萬部分交? 你好,增值稅按季度交,不是看 全年的 ,你那個季度超過就按那個季度交可以,80萬*1%
2021-04-28
不會的,只是按照40萬申報的
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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