這個月嗎

學員您好，請問您是一般納稅人還是小規模納稅人？

小規模，老師。。填到哪一行

學員您好，小規模的話75萬填在第二或第三行，第一行還是填40萬即可，這樣就行

填到那個表

學員您好，就是增值稅申報表的主表

哪第二季度的35萬我應該填到哪呢

35萬根據開具專票還是普票填在第二或第三行，第一行不含這35萬的，第一行還是40萬 我上一條回復就是這個意思的，學員你看一下

意思是到第三季度的時候第一行填40萬。第二行或者第三行填75萬。是這樣嗎

是的學員，我就是這個意思，就是這么填寫的

老師，這樣填的話。是需要交稅了。

學員您好，第10行要填寫40萬

老師，好。第二季度未開票的35萬。是不是也要在第十行填一下

學員您好，35萬不要填在第10行的

為什么呀。老師

因為35萬你已經在第二季度申報過了呀，實際上他是不屬于第三季度的，只不過在第三季度開票了而已

我意思是35萬填到第二季度的第十行