老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

收到一張紙質版專票，可以在抵扣系統上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發票軟件）系統續費年費，480元一張專用發票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現負數？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師，小規模企業本季度開專票39000多，普票是4500多，填寫申報表的時候第二行填的專票39000多，第九第十行填的4500多，減免明細表里本期發生額和實際抵減額都是按照39000??2%填寫的，最后應補退稅額是390多，和稅控盤開票稅額一直，我點擊申報以后，提示比對不通過，說是減免明細表里本期發生額和實際抵減額都是按照（39000多?4500多）??2%填寫 問題:我填寫的對吧？

老師你好，我是小規模納稅人，現在填寫增值稅報表時顯示出這個提示：主表第16行第1列 + 第2列 應等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優惠政策，沒有可以減免的優惠代碼，發生了這樣的事情，如何填寫正確報表

老師，小規模納稅人，建筑行業，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報表時一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應稅行為3%，本期發生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？