老師 你好！11月份有一張發票金額16008元沒有認證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒有做進項稅（待認證發票） 直接做了應交稅費 應交增值稅 進項稅額， 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調整呢
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項 借應付賬款 財務費用負數 貸銀行存款。
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老師，上月分錄我這樣寫的借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅 這月發現，其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票，我沒收到發票，沒入賬，卻抵扣認證了，直接勾選認證了，這月怎么辦
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老師、你好，我公司10月份進行多于銷項稅額，多出來的進項稅額做分錄： 借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸：應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發生銷項稅額30萬元，11月份沒有進項稅額，10月份留抵進項稅額10萬元（轉出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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9月份銷銷項稅額206440.沒有進項不交9月份增值稅。到10月份進項金額為214943元，無銷項。11月份無銷項也無進項，但有轉出進項稅額208639元。12月份銷項為335678元，進項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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老師 你好！11月份有一張發票金額16008元沒有認證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒有做進項稅（待認證發票） 直接做了應交稅費 應交增值稅 進項稅額， 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調整呢
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老師，上個月有進項，我沒認證，做賬借方是，應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅額55000，這個月有銷項，稅額32000，我應該怎么做賬呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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謝謝老師了
不用客氣，假期愉快。
老師 那這張沒有認證的發票 在上班增值稅的時候怎么處理 綜合發票服務平臺需要怎么弄
要認證的發票選抵扣勾選 不認證是發票需要處理嗎
你好允許抵扣的不是嗎
需要抵扣的時候勾選就可以
就是這張不抵扣的發票 申報增值稅附表二 的時候 不需要填寫吧
沒有勾選的不需要填寫
老師 財務軟件點開應交稅費 應交增值稅 里面沒有只有銷項 進項 沒有銷項待認證 這個科目 是不是需要自己添加呀
好，對的是的，三級科目沒有的，需要自己增加。