老師，上月分錄我這樣寫的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這月發(fā)現(xiàn)，其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票，我沒收到發(fā)票，沒入賬，卻抵扣認(rèn)證了，直接勾選認(rèn)證了，這月怎么辦
你好！可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面，這個(gè)月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，沒有任何附件。
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老師，上月分錄我這樣寫的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這月發(fā)現(xiàn)，其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票，我沒收到發(fā)票，沒入賬，卻抵扣認(rèn)證了，直接勾選認(rèn)證了，這月怎么辦
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上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款；本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元，請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師，收到專用發(fā)票，先入成本，不需要進(jìn)項(xiàng)，暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證，是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好？ 你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的，如果下月勾選認(rèn)證，又怎么做分錄呢？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么？
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老師，一般納稅人，本月有進(jìn)項(xiàng)，沒銷項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄，借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師，我這樣做對不對？
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老師，差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少？因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價(jià)就是1054（1090-36）加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損，而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
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老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢？
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轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款，為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變，貸應(yīng)收賬款，而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值？請教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿(mào)易型公司，對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi)，這個(gè)怎么做賬
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境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶，從事國際運(yùn)輸服務(wù)，航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨，或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨，船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司（船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎？需要代扣代繳哪些稅，船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付，2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上，船在寧波靠港，4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞，這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
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24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng)，匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎？如果更正了，需要補(bǔ)稅的話，需要交滯納金嗎
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老師調(diào)表不調(diào)賬，調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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個(gè)體工商戶，核定征收的一個(gè)月不超3萬，超了會(huì)收多少稅
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為啥發(fā)出成本低利潤就高，能舉例子嗎
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具體怎么寫分錄
你好！其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票，應(yīng)該是供應(yīng)商作廢發(fā)票吧
是是供應(yīng)商作廢的
你好！借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師，我沒收到發(fā)票，沒入進(jìn)項(xiàng)，直接勾選認(rèn)證了
老師，我只做了一個(gè)這樣的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
你好！原分錄紅字沖回，申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
直接沖98就可以嗎
你好！上個(gè)月你做了多少？就沖多少
不錯(cuò)的數(shù)據(jù)也沖了嗎
你好！之沖減錯(cuò)誤的，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 你還有其他的？