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老師，我當(dāng)月計(jì)提了社保，單位部分，個(gè)人部分，當(dāng)月只交了社保，當(dāng)月沒(méi)有申報(bào)工資，我這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人部分怎么沖掉。分錄怎么做？

2021-12-25 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-25 15:29

借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候這個(gè)分?jǐn)?shù)就不用做了。

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快賬用戶4243 追問(wèn) 2021-12-25 15:31

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-25 15:43

不用客氣，工作愉快。

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借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候這個(gè)分?jǐn)?shù)就不用做了。
2021-12-25
您好 個(gè)人部分請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫的
2021-12-29
您好！ 1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2022-04-08
你好，工資是錯(cuò)位的肯定有
2023-03-08
同學(xué)你好 沖減了發(fā)完工資就沒(méi)有余額了
2023-03-08
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