老師您好，計提社保。扣費如何做分錄？公司和個人部分用不用分部門分費用
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
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公司代扣代繳的社保個人部分，是否計入管理費用？分錄如何做？
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老師好！我司的工資、公司部分社保費、個人部分社保費、公積金全部由公司支出，不用扣除個人部分。例如：工資5000、公司社保500、個人社保300、公司公積金200，個人部分公積金200。請問我要如何申報個稅，工資單應如何做？
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Q
老師好，公司承擔個人社保部分，是不是也是先計提管理費用（這塊就是個人部分和公司部分合計數）
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老師您好，計提社保。扣費如何做分錄？公司和個人部分用不用分部門分費用
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你好，公司把社保個人部分和公司部分都交了，也不用收取個人費用，寫個分錄怎么做？
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粵公網安備 44030002003870號
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費用計提的時候需要根據受益部門。
老師你好 根據這張工資明細 我這樣做分錄有沒問題？
遲到罰款的這些可以不用計提的工資，你們計提的時候可以給他扣除之后再計提。
因為計提是要對上個稅申報表上的數，所以我把遲到扣款放在水電費那扣，這樣可以吧？ 下次我申報個稅再用正確的申報，其他的都對嗎？另外就是如果計提的社保個人部分和公司部分 和實際扣款對不上的話 ，怎么辦
對的是的，是這么做的，什么原因不一致 如果你們多扣除了，下個月發工資少扣除，如果你們少扣除了，下個月發工資多扣除。
多計提了是不是要做一部分的反分錄，部分金額
是的，是這么做的，是這么理解的。