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演示賬套

老師新接受的賬財務報表資產負債表里未分配利潤的期末余額與年初余額+利潤表里的利潤總額本年累計金額里的數想加不等，也沒有用到以前年度損益調整科目，這種情況該怎么辦呢

2021-11-20 12:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-11-20 12:52

您好，可能是費用類發生額在貸方，利潤表取數時未提取到數據。

快賬用戶5085 追問 2021-11-20 12:57

利潤表也是手填寫的，這個怎么自動提取數據呀跟您舉個例子1-3月份利潤表里利潤總額本年累計金額是-11860.56 然后資產負債表里的未分配利潤的年初余額是21869.3，這種情況未分配利潤的期末余額應該是= -11860+21863.3=10009.3元可是資產負債表里是3007.6元是不對吧，這該怎么調整報表呢

齊紅老師解答 2021-11-20 13:36

是這樣的，那就是結轉出了問題。看看本年利潤里結轉那是不是所有科目都結平了

快賬用戶5085 追問 2021-11-20 13:38

前期是代理記賬工商給弄的，不準，這我要怎么調整呢