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演示賬套

一般納稅人計提增值稅借應交稅費-增值稅（轉出未交增值稅）1000 貸應交稅費-未交增值稅繳納是應交稅費-未交增值稅1000 貸銀行存款1000元分錄對？合并時借方應交稅費有余額不明白 ? 產生銷售直接計入主營業務收入不做應交稅費銷項，采購也不做進項那這樣分錄是錯的是嗎？應交稅費有約也不對呀

2021-11-18 15:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-11-18 16:06

同學你好這個結轉是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅如果銷項大于進項借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅未交增值稅如果銷項小于進項借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

快賬用戶7941 追問 2021-11-18 16:33

可以將這些分錄改為帶有金額的我好理解一下

齊紅老師解答 2021-11-18 16:42

上面都寫具體情況了

快賬用戶7941 追問 2021-11-18 17:04

等實際支付時借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款但是借方應交稅費轉出未交增值稅有余額呀不平

齊紅老師解答 2021-11-18 17:15

同學你好銷項大于進項才這樣做借轉出未交增值稅貸未交增值稅這樣然后再做借未繳增值稅貸銀行存款

快賬用戶7941 追問 2021-11-18 17:21

對呀這不借方轉出未交增值稅有約嘛

快賬用戶7941 追問 2021-11-18 17:22

借方有余額不平不明白

齊紅老師解答 2021-11-18 17:26

同學你好之前不是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項有這個嗎

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