老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表附表四 里，應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
你好在本期調(diào)減里面減去。
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Q
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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Q
請(qǐng)問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元，我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265，本期應(yīng)抵減額265，本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265，本期應(yīng)低減稅額265，本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元，是怎么原因呢
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Q
老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表附表四 里，應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
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Q
老師 增值稅申報(bào)附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%，那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎？
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Q
我是餐飲企業(yè)，享受進(jìn)項(xiàng)15%的加計(jì)，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，進(jìn)項(xiàng)是100元（含轉(zhuǎn)出10元）因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在填表四本期發(fā)生額的時(shí)候，填本期發(fā)生額是填90*15%，還是說本期發(fā)生額填100*15%同時(shí)本期調(diào)減額填10*15%元
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如果附表四第5列本期實(shí)際抵減額有數(shù)，需要計(jì)提嗎？
需要的借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益。
是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 留抵不夠 用了加計(jì)扣除之后，沒有交增值稅 需要計(jì)提？但是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 我們留抵夠抵扣 沒有交增值稅，需要計(jì)提嗎？
都需要集體的不抵扣，不用做抵扣的分錄。
那計(jì)提的話 我們每個(gè)月營(yíng)業(yè)外收入都很多
你好，那你可以不用計(jì)提。
繳納支付的當(dāng)月直接做。
我們交多少 計(jì)提多少就行了吧
對(duì)的是的，是這么做的。