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請問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢

請問一下5月份金稅盤服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。
在減免稅申報(bào)表選擇專用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。
在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢
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在增值稅申報(bào)表里沒有看到265元,是怎么原因呢
2021-07-10 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-10 10:14

自己填寫 填寫應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶4904 追問 2021-07-10 10:16

寫在23欄里嗎,試了,寫了點(diǎn)開鼠標(biāo)又沒看到265元。

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:19

是的 你保存了嘛 在試下

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快賬用戶4904 追問 2021-07-10 10:20

我試了很多次了,保存也沒看到265

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:20

你需不需要交稅沒法抵扣。

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:20

需要抵扣的數(shù)才能填寫。

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快賬用戶4904 追問 2021-07-10 10:22

但是提交全申報(bào)時(shí)就不成功啊

但是提交全申報(bào)時(shí)就不成功啊
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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:23

其他的不要填寫啦,只填寫本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額就不能填寫,要么就所有的都不要填寫。

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快賬用戶4904 追問 2021-07-10 10:29

是說附表四和減免表里本期實(shí)際低減額不填寫,兩表的期末余額265嘍。 增值稅申報(bào)表的23欄是零,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:30

對的是的,是這么理解,是這么做的。

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自己填寫 填寫應(yīng)納稅減征額
2021-07-10
本期發(fā)生額、本期應(yīng)低減稅額、本期實(shí)際低減稅額,就是不含稅金額*2%的金額,
2022-03-01
這個不用填寫,現(xiàn)在推行數(shù)電票,那個不可以抵扣了
2024-08-07
?你好 填報(bào)后可以以后年份抵減的。 這個沒有時(shí)間要求 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒有時(shí)間限制。? ?
2021-01-06
你好,這個不需要填寫的。
2024-01-16
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