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老師好,一般納稅人紅沖了3個點簡單征收的發票,申報時填負數收入和稅款,抵減不了當月的9個點發票的稅款,需要填3個點的未開票收入,以后再沖抵,如果以后有3個點的業務,是開0稅率的發票嗎?

2021-11-11 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 08:47

你好!你們是什么行業?一般不可以開零稅率發票,零稅率發票一般是跨境業務

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快賬用戶5007 追問 2021-11-11 08:49

建筑行業,開了3個點的紅沖發票,3個點的負數金額的稅款抵不了9個點的稅款,問大廳說只能填未開票收入沖

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快賬用戶5007 追問 2021-11-11 08:51

這種情況該怎么填報?以后怎么沖回這筆稅款?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 10:04

你好!沒有再開正確的藍字發票嗎?上期3%藍字在哪個表申報的,這次紅字也填寫在哪里就可以

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快賬用戶5007 追問 2021-11-11 10:06

正確的藍字金額比紅字小很多

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齊紅老師 解答 2021-11-11 10:19

你好!這樣有留底稅款,沖銷下次3% 稅率收入

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你好!你們是什么行業?一般不可以開零稅率發票,零稅率發票一般是跨境業務
2021-11-11
?你好 ;? ? ? ? ? ?你之前開了 3% 按3%報稅了;? 你現在紅沖了發票? 就可以 寫 負數的??
2022-08-04
同學,你好 是可以的
2025-01-06
這個負數會自動生成留底稅額這個,
2020-10-28
你好;? ? 是的。 到時就不會繳納稅費的; 你到時賬上處理紅沖在做分錄? 。 申報到時會體現在預繳抵減的?
2022-03-14
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