請(qǐng)問(wèn)老師，我是一般納稅人9月份開了一筆簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票322864.08，稅額9685.92正常是要去退稅的，可是稅政科不讓退，只能去沖抵，說(shuō)下一次申報(bào)有3個(gè)點(diǎn)的時(shí)候直接對(duì)沖，我沖了10.11.12三個(gè)月還是沒沖完，這樣變成我的賬和表不符了，我應(yīng)該怎么做賬才是合理的？
您好 請(qǐng)問(wèn)您沖10.11.12三個(gè)月是沖的什么？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我是一般納稅人9月份開了一筆簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票322864.08，稅額9685.92正常是要去退稅的，可是稅政科不讓退，只能去沖抵，說(shuō)下一次申報(bào)有3個(gè)點(diǎn)的時(shí)候直接對(duì)沖，我沖了10.11.12三個(gè)月還是沒沖完，這樣變成我的賬和表不符了，我應(yīng)該怎么做賬才是合理的？
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老師我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目，沒收到錢，做漏了，報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn)，我們沒有無(wú)票收入，增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的，就是賬做漏了，企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了。現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了，5月開了紅沖發(fā)票，我是想著做不成了，收入費(fèi)用沒有變化，可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，本來(lái)要開一個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說(shuō)了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？
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你好老師，是，我這個(gè)問(wèn)題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了，開的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬(wàn)多一萬(wàn)多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
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籌建期間的公司，去年2024年8月成立的，目前還沒有營(yíng)收，2024的匯算清繳，成本費(fèi)用這些需要調(diào)整嗎？
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你好老師去年打款，今年開票可以嗎
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老師好，給公司轉(zhuǎn)錢，一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
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老師噴繪制作開票屬于什么
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老師 老板說(shuō)要發(fā)五一的節(jié)費(fèi) 問(wèn)我是要在發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問(wèn)一下您怎么發(fā)比較好
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您好，老師匯算清繳中 折舊那個(gè)表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具和飛機(jī)、火車、輪船外的工具、電子設(shè)備各怎么填寫呢？
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2024年的年報(bào)是不是就報(bào)，2024年的12月的財(cái)報(bào)，一樣的數(shù)據(jù)，兩者有什么區(qū)別嗎？
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老師你好，分公司注銷了有未分配利潤(rùn)，轉(zhuǎn)入總公司，總公司要怎么做分錄
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老師 我想問(wèn)下制造業(yè)每個(gè)月怎么可以算清楚利潤(rùn)呢 很多材料都是幾個(gè)訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉(cāng)庫(kù)包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤(rùn)了
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老師，公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理？需要一些什么附件？現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票，導(dǎo)出來(lái)的清單也看不到數(shù)量這些。
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就是我9月份的申報(bào)表去稅務(wù)大廳手動(dòng)更改成沒有負(fù)數(shù)的32864.08的數(shù)據(jù)，然后10.11.12月份開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也是直接去大廳手動(dòng)申報(bào)改成0，這樣去對(duì)沖
?9月份的申報(bào)表去稅務(wù)大廳手動(dòng)更改成沒有負(fù)數(shù)的32864.08的數(shù)據(jù)? ?10.11.12月份開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 不都是正數(shù)嗎
是的，稅務(wù)局就是讓我直接填0，直到30幾萬(wàn)沖平來(lái)，所以這樣表和賬會(huì)不一致，我應(yīng)該怎么處理賬？
您沒有開具正數(shù)簡(jiǎn)易計(jì)稅這樣填寫的話 稅金不是虧了嗎
10.11.12月都有開簡(jiǎn)易征收的票 但是還是沖不完 剩了6萬(wàn)多
那在應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅借方體現(xiàn)啊
聽了稅務(wù)局的以后月份有開發(fā)票的時(shí)候直接對(duì)沖，完后賬上的收入和表里面的不一致了，我要怎么處理才是對(duì)的?
開具紅字發(fā)票直接全部紅沖 申報(bào)表留抵 然后開具正數(shù)發(fā)票正常寫分錄 填寫申報(bào) 抵減留抵的
賬我是這么處理的，申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局表和我的賬是不對(duì)的，我填表9月份第一開始應(yīng)該是要填負(fù)的30幾萬(wàn)，但是稅務(wù)不讓退稅，不讓這么填寫，直接是填0，然后后面幾個(gè)月有開票的時(shí)候也是對(duì)減，直接是0，說(shuō)是直接把30幾萬(wàn)對(duì)減完為止
那稅務(wù)讓您這樣填申報(bào)表 肯定是賬表不符的?
請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在 應(yīng)該是要怎么做？匯算是根據(jù)賬來(lái)還是根據(jù)表來(lái)？
匯算是根據(jù)賬來(lái) 不然您收入金額不對(duì)