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你好 公司為小規模納稅人 在08月代開了118000元發票 在在申報增值稅 其他增值稅發票不含稅銷售額116,831.68 小微企業免稅額 3504.95 請問3504.95怎么計算出來的 不是減免稅法按1%嘛

2021-10-25 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-10-25 15:44

同學你好 這個按照3%計算的

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 15:45

不應該是1% 嘛 118000/1.01=116831.68 為什么后面稅法就是3%

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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:52

主表上都是3%的稅率

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 15:53

這樣是對的嗎

這樣是對的嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-25 15:59

嗯 就是這樣操作的哦

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 16:03

老師 是系統會自動帶出來數據是3%的稅率嗎 老師 請問這樣的話 賬務處理 是主營118000 還是 116831.68呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:10

對的 賬上還是按照1%的來做

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 16:16

老師 這樣做嗎 借:銀行 貸：主營業務收入：116831.68 貸：應交稅費銷項稅額1168.32 結轉減免：借：應交稅費銷項稅額：1168.32 貸：營業外收入-免稅收入：1168.32

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 16:20

老師 減免稅額是3,504.95 還是1168.32

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:28

應該是 應交稅費應交增值稅減免稅

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 16:28

老師 減免稅額是3,504.95 還是1168.32

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:39

賬上還是表上 他倆是不一樣的 賬上是1168.32

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快賬用戶7293 追問 2021-10-25 16:40

明白 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-25 16:51

滿意請給五星好評，謝謝

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同學你好 這個按照3%計算的
2021-10-25
同學你好 借應交稅費減免稅 貸營業外收入
2021-10-25
你好，是的， 是填寫7-9月累計不含稅金額 不含稅金額=含稅金額/1.01
2020-10-19
其他免稅銷售額，它的稅率是免稅的，你這個稅率不是免稅的
2023-10-09
對的，就填寫在小微企業那里就可以了。
2021-10-12
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