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老師,請問一下,小規模納稅人三季度3個點專票開了32796.67,普票開了9708.74.增值稅報表分別填哪一欄

2021-10-16 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-16 12:30

同學,你好 專票填在第二欄 普通發票填在第10欄

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快賬用戶8649 追問 2021-10-16 12:32

普票要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 12:35

同學,你好 不用繳納

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快賬用戶8649 追問 2021-10-16 12:37

是只交專票的稅額是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 12:37

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8649 追問 2021-10-16 12:38

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-16 12:40

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學,你好 專票填在第二欄 普通發票填在第10欄
2021-10-16
同學你好 普票直接填寫在免稅欄和減免稅明細表
2022-10-09
你好,小規模納稅人季度不超過30萬免征增值稅是針對開普通發票部分,開了增值稅專用發票,不管開多少就得繳納增值稅,希望可以幫助你,謝謝
2024-04-01
同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023-04-12
你好,分別都是在第十欄里面填寫的。
2023-01-10
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