小規(guī)模納稅人 2022年第四季度普票免稅開了7萬 5%停車位租賃開了一萬 怎么申報(bào)增值稅 分別填哪一欄
你好，分別都是在第十欄里面填寫的。
-
Q
小規(guī)模納稅人企業(yè)管理費(fèi)一停車泊位管理費(fèi)15萬，自開3%專票，實(shí)際開1%專票，稅額0.15萬，怎么填增值稅申報(bào)表，第四季度開票收入就15萬，？
-
Q
小規(guī)模納稅人3%的普票一個(gè)季度30萬，5%的普票一個(gè)季度30萬。那么，怎么填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢？小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬，5%普票第4、6行填寫15萬？
-
Q
老師，請(qǐng)問2022年小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票增值稅是零稅率，那么如果季度超過45萬元了納稅申報(bào)表怎么填寫？銷售額填哪一欄里？
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
-
Q
老師好，2022年第四季度增值稅納稅申報(bào)表上，如果普票開了100萬，還是免稅吧？是填第10欄還是第12欄呢
熱門問答 更多>
-
老師好，做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些流程呢，需要交哪些稅呢？要規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)呢？
-
老師您好，我們是做盤扣租賃的，未租出去的盤扣折舊我記在了管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在匯算清繳老師您好，我們是做盤扣租賃的，有時(shí)也租別人的再出租，目前的主營業(yè)務(wù)成本就是自己已有的盤扣折舊和從外面租賃來的盤扣做主營業(yè)務(wù)成本，但是第一季度成本太少了，我想暫估成本，應(yīng)該怎么做分錄啊
-
對(duì)方開票金額和實(shí)際報(bào)價(jià)金額不一樣 需要讓對(duì)方重新開嗎
-
你好，老師，我們基本戶是交行深圳的，一般戶是梅州建行的，可以用一般戶建行發(fā)工資嗎？謝謝
-
對(duì)方掛靠在我們公司的證書，然后我們付給對(duì)方（個(gè)人)的錢怎么做分錄？對(duì)方要求不能做工資，不能報(bào)個(gè)稅
-
老師 小規(guī)模公司 報(bào)企業(yè)所得稅一直都沒有備案財(cái)務(wù)報(bào)表 也就是沒有填寫財(cái)務(wù)報(bào)表 直接按利潤表填寫申報(bào)企業(yè)所得稅了 這樣也是可行的么？還是必須得備案財(cái)務(wù)報(bào)表？
-
民辦非企業(yè)單位 需要按季度申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？？24年10月設(shè)立，目前為止沒對(duì)外開過票
-
老師，我增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，不需要交稅，還有多的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣完，請(qǐng)問我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理該怎么做？？
-
很多采購發(fā)票都是供應(yīng)商次月才開具給我們，這個(gè)怎么做賬呢？是次月收到發(fā)票直接附在本月憑證后面嗎？
-
老師 請(qǐng)問發(fā)生的電費(fèi)滯納金可以所得稅稅前扣除嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
合并填入免稅的吧
老師 那其他業(yè)務(wù)收入也需要填入嗎
是的是的，需要填寫的。
還有營業(yè)外收入
營業(yè)外收入具體的是什么業(yè)務(wù)呢？
老師 其他業(yè)務(wù)收入是廣告費(fèi) 營業(yè)外收入是調(diào)整增值稅5%減免額的
營業(yè)外收入不需要交，其他業(yè)務(wù)收入需要申報(bào)
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。