Q
小規模納稅人企業管理費一停車泊位管理費15萬，自開3%專票，實際開1%專票，稅額0.15萬，怎么填增值稅申報表，第四季度開票收入就15萬，？
2021-01-16 15:27
2021-01-16 15:29
你好，你發票開錯了，稅率應該是5%。
相關問題討論
你好，你發票開錯了，稅率應該是5%。
2021-01-16
同學您好，先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2023-04-12
您好，二季度沒超過45萬吧？
2022-07-12
你好，填寫15萬的。你的銷售額季度一共是這些是嗎？
2022-07-11
同學您好，您好，借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅金-應交增值稅 借：主營業務成本，貸：庫存商品
2023-04-13
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第二列第一欄和第二欄里面填寫不含稅銷售額減免的2%在主表應納稅減征額和減免表填寫
你看應納稅額不自動出現啊？
你好 第一欄你沒有填寫的。
首先謝謝老師，在增值稅減免表中，減稅項目新增，選對湖北省以外的小規模的納稅人減按1%選項，本期發生額直接填15x0.02=0.3萬就可以了嗎？
你好是的，是這么做的。
但是減免表減稅項目填好后，主表中第18行本期應納減征額不能自動帶出啊？
你好，你自己填寫進去。