請問小規模開的3%的專票后來因為紅沖了1%的專票，導致申報增值稅時應補稅額是1145，實際該繳納2000，報表該怎么填報
你好 就按錯誤去申報，之后你再開藍字發票1%，再開紅字發票3%，這個紅字發票沖最早之前那個藍字3%
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老師，小規模納稅人開的1%專票，甲方說開錯了，收回紅沖后，重新開具3%的專票(一般納稅人)，請問老師增值稅申報表怎么填？
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請問小規模開的3%的專票后來因為紅沖了1%的專票，導致申報增值稅時應補稅額是1145，實際該繳納2000，報表該怎么填報
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小規模第四季度紅沖了一張1%的專票，導致申報表實際銷售額+稅額不等于紅沖后的銷售額*1.03，導致核心征管比對不通過，增值稅無法申報成功怎么辦
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請問老師，小規模企業1月份開了專票1%，到這個月紅沖，重開專票3%，這多出來的2%的稅金應該如果填報增值稅申報表？謝謝！！！
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老師，我公司11月是小規模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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這個3%的稅率是客戶要求的
這次申報不上，因為稅額不一致
那你紅沖也需要開3% 才可以對沖 才可以， 你申報表截圖
申報表就是按錯誤發票那個稅額去申報，
你后續還需要之后你再開藍字發票1%，再開紅字發票3%， 之后還需要按正確去申報
紅沖的那張1%的錯誤發票，之前季度已經開過正確的了
申報不上，對比異常
意思是開正確藍字1% ？那就是3% 沒有開紅字？你直接截圖你申報表和你開票系統那個季度統計表 給我吧，
老師可能是我沒表達清楚，開具3%的發票，這個是正常的發票。紅沖1%的那張發票是退回的發票
截圖你開票系統那個季度統計表
嗯嗯，好的
16欄減征額等于減免表2.3.4列=-46114.86*2%
減免表提示金額不能小于0
保存不了
需要去稅局大廳那邊申報，你這樣