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計提工資借工程施工，貸應付職工薪酬，支付時借應付職工薪酬工資，貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的，其他應收款也是平的，但是現在計提的工程施工少了786787.68.現在怎么補計提呢，按正常補計提借工程施工，貸應付職工薪酬工資，但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了

2021-10-12 14:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-12 14:22

同學你好補計提就可以了

齊紅老師解答 2021-10-12 14:23

補計提之后發放如果多計提了就沖減多計提的

快賬用戶3267 追問 2021-10-12 14:23

補計提了應付職工薪酬工資就有貸方余額了。但是借方的應付和實發是對的，已經發夠了的

齊紅老師解答 2021-10-12 14:29

同學你好那就沖減多計提的

快賬用戶3267 追問 2021-10-12 14:31

哪里沖減多計提的。現在是應付職工薪酬借貸方都是平的，應付和實發是對上的。就只是工程施工少了。但是按正常計提的話，應付職工薪酬會有貸方余額表明還有未發放工資，但是實際都已經發夠了的

齊紅老師解答 2021-10-12 14:37

你有貸方余額不就是多計提了嗎

快賬用戶3267 追問 2021-10-12 14:39

我現在沒有啊，我說的是補計提了的話分錄是借工程施工，貸應付職工薪酬，就有貸方余額了，貸余額表示未發放工資，但是我們實際已經發夠了不能這樣補提，但是工程施工還少

齊紅老師解答 2021-10-12 14:47

這個只要計提了發放之后貸方還有余額就是多計提了

同學你好補計提就可以了

2021-10-12

您好那您發放的時候可以這樣寫分錄借：應付職工薪酬 40000 貸：其他應付款 10000 貸：銀行存款 30000

2020-08-10

你好對的，是的，正確的

2023-05-05

你好；你到時取得收入做借主營業務成本貸工程施工

2022-04-19

同學你好發工資時做的借應付職工薪酬貸銀行存款貸應付職工薪酬社?？劭?貸應付職工薪酬公積金扣款?！绻@個是個人負擔的社保和公積金，是不計應付職薪酬的，是計入其他應付款；

2021-06-24

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