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小規(guī)模納稅人三季度開普票不含稅693069.3元，都是開1個(gè)點(diǎn)，稅額6930.7元，請問現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫？

2021-10-11 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-11 20:21

你好 填寫不含稅銷售額在10欄就可以的 其他的不用填寫自動(dòng)出

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:22

已經(jīng)超過45萬了

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:23

1.3欄填寫不含稅金額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 填寫不含稅金額*2%

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:27

附表怎么填

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:28

附表一怎么填

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:32

你好 填寫減免明細(xì) 其他的不用管

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:37

我填完還是不行

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:39

截圖你的申報(bào)表 還有提示

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:40

明天上班發(fā)給您

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:41

好的 到時(shí)候發(fā)過來看下

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快賬用戶9694 追問 2021-10-11 20:50

好的，謝謝！

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齊紅老師 解答 2021-10-11 20:51

不用客氣 工作愉快

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你好 填寫不含稅銷售額在10欄就可以的 其他的不用填寫自動(dòng)出
2021-10-11
專票3684.4%2B273779.94=277464.34 填在主表第2行 普票1%不含稅47524.74元 填在主表第3行 減免稅表 選代碼 2.3.4填(47524.74%2B3684.4)*2%=1024.1828 對應(yīng)主表的減征額 （16或18行）
2021-01-18
這個(gè)不含稅的銷售額填寫到第十欄就可以。
2021-10-04
你好，同學(xué)，填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
你好不需要填寫的。
2021-04-09
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