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演示賬套

老師晚上好！請教一下，我們小規(guī)模公司和對方一般納稅人公司簽訂合同原來是三個點來，因為疫情期間降成一個點了，我們公司自己開專票了，，給對方開價稅合計十五萬元的專票，直接按一個點開的專票，對方不接受，說按一個點開也行，那就得讓開票時把優(yōu)惠點扣除，不知道具體咋操作呢？

2021-10-08 21:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-08 21:30

同學您好，是的，那就只能雙方協(xié)商，以后合同里面最好在多添一句話，如果遇有國家政策調整，按國家調整后的稅率執(zhí)行

快賬用戶6864 追問 2021-10-08 21:33

現在不是要改合同了，合同不變，對方說開一個點的專票也行，說是金額弄?，那兩個點開票就補給他們，請問一下這樣專票具體咋開？咋操作呢？

齊紅老師解答 2021-10-08 21:39

您就把2%的稅額在總金額里面減去，比如原本的總金額是，10300，現在是減去200的稅款，實際就開10100對含稅(1%)的發(fā)票給他，他付款也就按發(fā)票金額付款

快賬用戶6864 追問 2021-10-09 10:30

老師沒太明白

快賬用戶6864 追問 2021-10-09 10:32

要開這個金額含稅價

快賬用戶6864 追問 2021-10-09 10:33

具體咋開呢？

快賬用戶6864 追問 2021-10-09 10:39

原來開的這兩張作廢了，一個點也行人家讓把優(yōu)惠金額開給呀進去，不要改合同，也不用直接返款，

快賬用戶6864 追問 2021-10-09 14:21

老師您好?。?？？

齊紅老師解答 2021-10-09 14:31

那您現在含稅金額是153060，3%是稅是4458.06，1%的稅額是1515.15，那您需要補給他的稅就是2942.91，，那您就少收他2942.91的款，也就是應收款是153060-2942.91=150117.09，也就按這個開票

同學您好，是的，那就只能雙方協(xié)商，以后合同里面最好在多添一句話，如果遇有國家政策調整，按國家調整后的稅率執(zhí)行

2021-10-08

你好，還是按照10萬來開票的

2020-10-13

你好；對方是清包工的一般納稅人；? 可以按3%開票給你們的? ；他們開不了1%稅率的??

2022-11-18

同意你們才能簽訂不合適再協(xié)商修改

2022-12-09

同學你好這個看協(xié)議內容哦

2022-12-09

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