老師您好！我們公司是小規模納稅人，九月分開出5張增值稅普通發票，由于某些原因，全部作廢，發票已收回，請問會計賬務處理么做？如果已記賬怎么做？沒記賬又怎么做，請分別答復，謝謝！
同學，你好 沒有記賬的不需要記賬 已經記賬的，全部刪掉
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老師，我公司是小規模納稅人，勞務派遣簡易計稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現在在填報增值稅申報表時出現問題了，減免稅稅率不是5個點的怎么弄，發票是開的5個點的全額票，請問老師后面怎樣處理，我沒哲了
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各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理，后來我接手了，發現她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發票，現在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢？還是說不能退了。
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老師您好，我是名新手會計，有個問題想請教一下。小規模納稅人，今年有一部分收入已經確認了收入，增值稅該交的也交了。最近簽了一個協議，這些收入變成代收收入了，要轉給另一家公司。8月已經轉了一部分了，另一家公司也開了票給我們，請問這樣怎么做賬務處理啊？
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老師您好！我們公司是小規模納稅人，九月分開出5張增值稅普通發票，由于某些原因，全部作廢，發票已收回，請問會計賬務處理么做？如果已記賬怎么做？沒記賬又怎么做，請分別答復，謝謝！
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現在利潤表營業收入本月金額是負數，怎么填財務報表和增值稅報表呢？7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
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老師請問我24號才入的職，他們的工資表都還沒算好，現在人事算好了確叫我簽字，其實漏洞百出，老板又逼著讓我復核簽字，而且等著發工資，本來他們20號發工資，其實是他們之前的工作，我不簽也不是，簽也不是！簽了老板又到處挑毛病！該如何面對呢？
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老師，審計18章完成審計工作，為什么有評價錯報的內容啊？都已經完成審計工作了，才來評價，不是已經晚了嗎？不應該在審計過程中，就應該去評價錯報嗎？
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你好，咨詢一下，2024年社保、醫保核基數，是核2023年的還是2024年的
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1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本，在本年度怎么沖銷，會計分錄要怎么做？ 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了，本年度怎么補計提會計分錄怎么做？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳，那年報是不是也要更改一下
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匯算清繳時缺成本票，成本票是費用票還是進項票，是去年的還是今年的
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老師，從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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也就是說，在賬務里不體現是吧？
同學，你好 嗯嗯，不需要
七月份開的增值稅普通發票，八月份做了等數額的紅沖負數發票，然后在八月份又重新開了等速額的正數發票，請問八月份，賬務處理應該怎么做？也就是說，在同一個月里，相同數額的正數發票和負數發票這種情況，賬務怎么處理呢？
同學，你好 8月份做一張負數憑證，再做一張正數憑證
負數的憑證是不是正數憑證的反方向會計分錄？
同學，你好 不是，和正數分錄一樣，金額負數
謝謝老師！
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！