同學您好,那您差額的部分在附表里面體現的
老師,我公司是小規模納稅人,勞務派遣簡易計稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現在在填報增值稅申報表時出現問題了,減免稅稅率不是5個點的怎么弄,發票是開的5個點的全額票,請問老師后面怎樣處理,我沒哲了
請問老師。我是小規模差額納稅派遣公司,。我們這個月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規模增值稅申報表時。稅務機關代開的不含稅增值稅專用發票銷售額,我應該是填管理費不含稅的金額吧,1280/1.05
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師好, 我是小規模的納稅人,開了專票普票電子發票,有5個點的差額征收,也有正常的3個點,現在總計超了45萬,要交增值稅,請問我怎么填寫增值稅申報表數據,謝謝
@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規模 請問老師 我們開票有勞務派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應該填在免稅銷售額里的未達起征點免稅額里呢 老師
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號