@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規(guī)模 請問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里呢 老師
你好，個體戶的話是這么多。
-
Q
老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達(dá)起征點(diǎn)，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表？我在主表填了3%的免稅額
-
Q
@郭老師 老師 我要增值稅申報 小規(guī)模 請問老師 我們開票有勞務(wù)派遣減征 那天您說季度45萬以下不交增值稅 我在申報的時候是不是應(yīng)該填在免稅銷售額里的未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里呢 老師
-
Q
郭老師，我申報個體的增值稅，我報16萬在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，稅在免稅那邊未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填16萬*3%，為什么比對不通過，提示本期填寫的適用3減1政策的，本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率，增值稅發(fā)票不含稅金額16萬的2%
-
Q
老師，我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實際的
熱門問答 更多>
-
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎？提交算申報嗎
-
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后，應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
-
員工1-2月工資都是零申報，現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了，可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
-
老師您好！因存在視同銷售行為，會計上沒有做銷售處理，記入銷售費(fèi)用了，稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額，賬表不符，怎么調(diào)整可相符
-
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款，銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司，然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票，這種情況怎么做賬呀。
-
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
-
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎？
-
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證？
-
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
-
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師 不是個體戶 是有限公司 您看是應(yīng)該填在11里嗎
你好，在第十欄里面填寫的。
這里不用填寫，你在附列資料里面先填寫它自動取數(shù)。
老師 是填這個附列資料里面的表嗎
不是的，在找還有一個附列資料。
老師 上面這個表我們是不是應(yīng)該也要填寫
是的，但是你還需要填寫一個，它這里面的扣除沒有填寫啊，你不是差額交稅嗎。
老師 5%稅率是季度45萬以內(nèi)減免增值稅是吧 有差額減征 也有不差額減征 稅率是5% 是季度45萬以內(nèi)減免增值稅嗎 老師
對的，是的，是這么做的
好的 謝謝老師
不要客氣，工作愉快。