Q
老師，小規模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
2022-01-11 11:18
2022-01-11 11:21
同學你好 是不需要填減免稅明細表的；直接填主表第10行就可以；
相關問題討論
同學你好
是不需要填減免稅明細表的；直接填主表第10行就可以；
2022-01-11
不需要填報增值稅減免申報明細表
2024-07-04
同學您好，您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-04-09
你好這個不需要，只需要填寫主表就可以
2021-07-12
不需要的，直接提交就是
2024-03-08
相關問題
-
Q
老師，小規模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬，未達起征點銷售額填1萬，只它的都不填，那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎？
-
Q
小規模，未達起征點的，還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎
-
Q
增值稅小規模納稅人季度未達起征點，需要填寫申報表B44增值稅免稅申報明細表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫小微企業免稅銷售額就可以
-
Q
老師，小規模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
-
Q
小規模納稅人，第一季度25萬，未達到起征點，要不要填增值稅免稅申報明細表？？？1月份文件還未下來的時候，開具了一份3%的普通發票，該如何填？？？？？
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
-
你好，老師，請問一下煤礦企業做賬的話是有專門推薦的實操沒有。
-
工會經費是每個月都要申報嗎，申報比例是多少
-
老師好，小規模報稅，季末人數報錯了，在哪修改。2，實收資本印花稅怎么繳納，電子稅務局在哪里申報
-
老師車間維修人工，維修機子的費用能不能算本月公司的工資？
-
老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
-
老師風險股東打款怎么入賬？打款的時候怎么備注？
-
匯算清繳遇到圖片上的紅色和黃色感嘆號是什么意思
-
個稅公司幫大家承擔，個稅怎么做分錄？
-
老師你好，如果個稅申報24年有1萬元未發，現在也不知道 什么時候才能發，匯算清繳調增，如果下半年發了，在26年再調減嗎
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于++開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額19801.98的2%，請確認填寫是否正確。
申報的時候提示比對不符，我沒填減免稅明細表
同學你好 不超過45萬的普票，是不需要填減免稅明細表的；實際開票是1%；申報時減免稅是3%算的，沒有關系的；
比對不符就不管它嗎？之前沒遇到過這種情況
同學你好，不需要管它的；