老師，我們是家小規模企業，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數 是嗎？然后根據最新政策，一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
你好，只填寫第十欄不含稅的金額就可以的。
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Q
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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Q
小規模納稅人未達到月度未達到10萬元的收入，季度30萬，這個在增值稅申報表申報的時候，是不是填在未達起征點銷售額那一行里面
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Q
老師，我們是家小規模企業，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數 是嗎？然后根據最新政策，一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應該填哪個？
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Q
老師我們是小規模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應該填到第一欄應征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
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Q
老師，想咨詢一下，個人獨資企業季度未達30萬的話，增值稅申報表銷售收入是填入11行未達起征點，還是第10行小微企業免稅銷售額呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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其他的就不用填寫。
未起征點的這個是個體戶填寫的。
老師，那小規模 附表一 和 附表二 要填嗎？附表一 應稅行為扣除額 是什么？附表二 附加稅沒有就空著是吧？
其他的打開保存一下就可以不用填寫。
好的 那我就只填小規模的 主表 了
你好，可以的，可以這么做的。