Q
老師您好，我是名新手會計，有個問題想請教一下。小規(guī)模納稅人，今年有一部分收入已經(jīng)確認了收入，增值稅該交的也交了。最近簽了一個協(xié)議，這些收入變成代收收入了，要轉(zhuǎn)給另一家公司。8月已經(jīng)轉(zhuǎn)了一部分了，另一家公司也開了票給我們，請問這樣怎么做賬務處理啊？
2021-09-10 14:03
2021-09-10 14:04
你好，你們單位把發(fā)票收回來紅沖，然后紅沖之前的收入借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。
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做的成本也需要紅沖的。
發(fā)票應該收不回來了，
發(fā)票收不回來，去稅務局報備，發(fā)票丟失。
如果不介意到時候要交所得稅，這部分收入是否可以不紅沖，那以什么名義轉(zhuǎn)款給那家公司？
出一個委托書，代收代付，別人委托你付款給某一個公司。
我現(xiàn)在腦子都大了這個是什么操作？有點沒理解，腦子有點亂，老師我總結下呀，我們這屬于大賽，培訓認定，都是一套人，只是之后的款要轉(zhuǎn)到那個公司。之前收的也要轉(zhuǎn)過去，當時不知道要這么操作代收，直接就確認了收入?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)款不知道怎么處理賬務
你好，你們不是代收代付嗎？代收代付怎么證明你收到的不是你的收入，不是你的貨款收入，不是你的服務收入？