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公司是煤炭貿(mào)易一般納稅人 進(jìn)的煤有不同型號(hào) 價(jià)格不一樣 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票主要低價(jià)的多 但賣(mài)出去開(kāi)票的都是高價(jià)的 進(jìn)項(xiàng)高價(jià)型號(hào)煤好多沒(méi)有發(fā)票 假設(shè)開(kāi)專票的進(jìn)項(xiàng)有50萬(wàn)200噸 銷(xiāo)售80我 100 萬(wàn) 這要如何處理

2021-09-22 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-22 12:03

同學(xué)你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以暫估 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就行了

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:04

進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有的發(fā)票 以后也沒(méi)有這個(gè)怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:06

匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:10

公司進(jìn)了不同型號(hào)的煤200噸 進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅50萬(wàn) 是專票 但是銷(xiāo)項(xiàng)100噸 價(jià)格 70萬(wàn)專票 進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn)專票可以全部抵嗎

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:11

進(jìn)項(xiàng)50專票增值稅可以全部抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:22

同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:24

但進(jìn)項(xiàng)的有型號(hào)和銷(xiāo)項(xiàng)的型號(hào)對(duì)不上啊

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:24

進(jìn)的是煤種1號(hào)2號(hào) 3號(hào) 但銷(xiāo)售的都是1號(hào)煤 這也可以抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:25

需要核對(duì)一致的才可以

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快賬用戶8415 追問(wèn) 2021-09-22 12:27

但我們公司是不同型號(hào)煤進(jìn)過(guò)來(lái) 混合在一起加工成最好型號(hào)煤賣(mài)的 這個(gè)可以抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:27

這個(gè)是可以抵的哦

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同學(xué)你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以暫估 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就行了
2021-09-22
你好,你們是買(mǎi)來(lái)這個(gè)設(shè)備,然后再銷(xiāo)售給它提供安裝,是這個(gè)意思嗎?
2022-12-01
您好同學(xué),這個(gè)可以不必?fù)?dān)心,你只需要提供股東出資協(xié)議能說(shuō)明這批貨物是股東出資的就可以了,最好還是請(qǐng)股東先把已經(jīng)出資的貨物發(fā)票開(kāi)具了。稅務(wù)局可能是發(fā)現(xiàn)你們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),就出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)有些疑慮解釋一下就好。
2022-10-23
您好,如果合同有約定發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,那么按照合同規(guī)定的,保證合同流和發(fā)票流一致。如果合同沒(méi)有約定,那么貴公司可以自行選擇分開(kāi)開(kāi)還是一起開(kāi),已開(kāi)的金額不要少于已交付的貨物總額即可。
2022-10-23
你好,不用,如果你轉(zhuǎn)為一般納稅人稅率都高了,在說(shuō)銷(xiāo)售費(fèi)都是個(gè)人,不需要專票的
2021-01-05
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