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公司是煤炭貿易一般納稅人 進的煤有不同型號 價格不一樣 進項發票主要低價的多 但賣出去開票的都是高價的 進項高價型號煤好多沒有發票 假設開專票的進項有50萬200噸 銷售80我 100 萬 這要如何處理

2021-09-22 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-22 12:03

同學你好 沒有進項可以暫估 匯算清繳之前來發票就行了

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:04

進項沒有的發票 以后也沒有這個怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:06

匯算清繳的時候調增

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:10

公司進了不同型號的煤200噸 進項價稅50萬 是專票 但是銷項100噸 價格 70萬專票 進項50萬專票可以全部抵嗎

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:11

進項50專票增值稅可以全部抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:22

同學你好 這個可以抵扣的

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:24

但進項的有型號和銷項的型號對不上啊

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:24

進的是煤種1號2號 3號 但銷售的都是1號煤 這也可以抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:25

需要核對一致的才可以

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快賬用戶8415 追問 2021-09-22 12:27

但我們公司是不同型號煤進過來 混合在一起加工成最好型號煤賣的 這個可以抵嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-22 12:27

這個是可以抵的哦

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同學你好 沒有進項可以暫估 匯算清繳之前來發票就行了
2021-09-22
你好,你們是買來這個設備,然后再銷售給它提供安裝,是這個意思嗎?
2022-12-01
您好,如果合同有約定發票開具時間,那么按照合同規定的,保證合同流和發票流一致。如果合同沒有約定,那么貴公司可以自行選擇分開開還是一起開,已開的金額不要少于已交付的貨物總額即可。
2022-10-23
您好同學,這個可以不必擔心,你只需要提供股東出資協議能說明這批貨物是股東出資的就可以了,最好還是請股東先把已經出資的貨物發票開具了。稅務局可能是發現你們沒有進項,就出現銷項有些疑慮解釋一下就好。
2022-10-23
你好,不用,如果你轉為一般納稅人稅率都高了,在說銷售費都是個人,不需要專票的
2021-01-05
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