你好 ;? ? 能之前分錄發來看看。 我看怎么來沖??
老師我們有個小規模公司,10月開具增值稅1個點租金發票給客戶,發票備注是2020年11月到2021年4月租金,10月客戶付了全額款,請問這個分錄應該怎么做呢,稅費是開具當月計提繳納還是開始分攤收入的時候計提呢
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
老師,麻煩問一下,公司是小規模公司,2020年12月,開了一張85000的增值稅普通發票,21年5月因為合同中有一項業務不能達成,退給客戶5000元,第二個月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發票,我公司同時開具80000的發票給客戶,這樣操作可以嗎
老師,我是小規模企業,用的是2013小規模會計準則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發票,因為有5000不能合作,我7月份收到發票,開具了銷項負數,這種情況我應該怎么做分錄呢
老師,我是小規模企業,用的是2013小規模會計準則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發票,因為有5000不能合作,我7月份收到發票,開具了銷項負數,這種情況我應該怎么做分錄呢,6月份開的發票已經按照收入正常報稅
老師:您好,殘疾人就業保障金里面上年在職職工工資總額:這個數是:1月到12月相加填寫嗎?
老師好,請問這個協會需要工商年報嗎?或者在另外哪個平臺年檢麻煩說一下,謝謝
企業中標農田建設工程,收到農田服務中心款
老師,收到退還的支付含稅貨款113,但是銷售方沒有給開具紅字發票,什么時候需要進項進項稅額轉出?收到退貨款含稅金額是113,當時抵扣的進項稅額是13,并且也結轉了成本100,請現在寫一下具體的分錄 ,現在不進項轉出的話,13的差額計入什么科目?
職工安全培訓費,可以入管理費用-工會經費 貸銀行存款嗎
老師,供應商用個體戶開票,但是沒有對公賬戶,貨款能不能轉到私人賬戶
補繳2021年企業所得稅,如何操作?
請問 開家長,拿著學校的通知,是不是可以要求單位不能扣工資?
上個月開給個人的普通發票,這個月可以紅沖嗎?
老師 我們公司搞夜市宣傳活動,和街道辦,聯合第三方演出公司合作的,現在錢要打給街道,街道再轉給第三方,街道不出合同發票,要怎么處理做賬
20年12月,做的是借銀行,貸主營業務收入,貸增值稅,因為是小規模,沒超增值稅,月末增值稅結轉到了營業外收入,21年6月給對方開發票,借應收,貸主營業務收入,貸增值稅,當月增值稅也沒超,也結轉到了營業外收入,21年7月開了負數發票,還沒做分錄
?你好 ;? ? ? 你跨年了 這個金額不一樣 不能21年6月直接做賬的; 先去把6月做賬的紅沖了。 然后 在做分錄? :? : 先紅沖去年的 ; 借增值稅? ? ? 利潤分配-未分配利潤貸銀行存款? ;? 借利潤分配-未分配利潤貸增值稅? ;然后在6月做賬 :借? 銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤? 增值稅? ? ? ?借 增值稅貸利潤分配-未分配利潤??
老師,沖去年的還用沖增值稅嗎,增值稅當時已經轉入營業外收入了,可以直接沖嗎,6月份我開了75000的發票,當月退了5000元,我已經報稅了,季度的包括了6月份的,怎么辦,我現在不能這么做嗎,開完負數發票,借未分配利潤,貸應收,這樣不可以嗎
?你好 ;? 是的。? 收入都少了 。增值稅也得調整 。按照我上面的分錄處理? ??