老師，麻煩問一下，公司是小規模公司，2020年12月，開了一張85000的增值稅普通發票，21年5月因為合同中有一項業務不能達成，退給客戶5000元，第二個月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發票，我公司同時開具80000的發票給客戶，這樣操作可以嗎
你好 可以只開5000的差額紅字發票 去年的85000不需要動了啊
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請問公司是小規模納稅人，在2019年11月簽訂了一份20萬的服務合同，現在2020年10月才開票收款，開具增值稅專用發票給客戶， 稅率應該開具3%還是1%呢？ 客戶要求我們開具3%可以嗎？ 會不會影響公司后續的開票，默認我們放棄稅收優惠呢？
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老師，您好！我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人，去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶，后來對方發現發票內容有誤，今年1月份退回給我公司，要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后，再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年，請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢？謝謝！
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老師，麻煩問一下，公司是小規模公司，2020年12月，開了一張85000的增值稅普通發票，21年5月因為合同中有一項業務不能達成，退給客戶5000元，第二個月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發票，我公司同時開具80000的發票給客戶，這樣操作可以嗎
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老師，我是小規模企業，用的是2013小規模會計準則，2020年12月，我給客戶開了增值稅普通發票80000元，2021年6月客戶退回來，要求重新開具75000的發票，因為有5000不能合作，我7月份收到發票，開具了銷項負數，這種情況我應該怎么做分錄呢
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老師，我是小規模企業，用的是2013小規模會計準則，2020年12月，我給客戶開了增值稅普通發票80000元，2021年6月客戶退回來，要求重新開具75000的發票，因為有5000不能合作，我7月份收到發票，開具了銷項負數，這種情況我應該怎么做分錄呢，6月份開的發票已經按照收入正常報稅
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但是對方不能出具為什么要退款的說明，所以就這么操作了，全額退了
那全額退了 當做今年的業務再開具發票？
收回了原來的，做全額的退的分錄，開具的新發票，正常做當期收入，不可以嗎
那您做當期發生的 有合同么 是當期的合同嗎
合同還是原來的，但是業務確實是因為我公司做不了，所以退了5000，但是客戶不能提供我們退款說明
那可以開具銷售折讓之類的發票 或者重新簽訂合同
已經這么操作了，可以嗎
一般這樣操作 沒什么問題 只要往來是平的
都是平的，謝謝老師，沒問題就行
沒什么 只要沒有偷稅漏稅?
沒有，都是正常上稅，合同啥的都有，只是履行過程中，發現了不能完成
那這個沒什么問題的