您好老師，銷售發生的退貨應該怎么做賬務處理，第一步做紅字銷售出庫，生成憑證借：應收賬款，貸：主營業務收入。然后紅字借：營業成本，貸：庫存商品。我們用的商貿版金蝶系統但是這一步，需要走其他出庫單，它應該選什么出庫類別沖掉呢？
你好 ；? 你做紅沖分錄即可。 做退貨單就行了。 你們系統沒有退貨單嗎? ?
-
Q
我單位是小規模納稅人，一直用系統打印的入庫單和出庫單做的做的借：庫存商品貸：商品進銷差價應付賬款借：主營業務成本商品進銷差價貸：庫存商品等收集了發票和隨貨同行單再沖減應付賬款，請問這幾年都是這么做的，請問這么處理對不對？如果不對應該怎么糾正？
-
Q
你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發票，那我這邊這張紅字發票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額
-
Q
老師，你好，我們開的發票預售卡6000元，10*600，憑證怎么記，是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了，比如換了一份 我們也做銷售出庫了，是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業務收入594.06 這樣對嗎？
-
Q
我單位為商貿企業，現在是購入材料，然后委托加工，再變成一整套系統出售，這個問過國稅局了也屬于商貿企業。 請問購入材料是進原材料嗎？還是庫存商品 個人理解（我以前是做工業賬的，這種商貿企業但是我感覺又像工業，求大神指教） 購入，借，庫存商品 貸，銀行存款 結轉加工，借，委托加工物資 貸，銀行存款 結轉成本，借，主營業務成本 貸，庫存商品 銷售，借，應收 貸，主營業務收入 關于購入，結轉，銷售，還有其他分錄要補充嗎？
-
Q
您好老師，銷售發生的退貨應該怎么做賬務處理，第一步做紅字銷售出庫，生成憑證借：應收賬款，貸：主營業務收入。然后紅字借：營業成本，貸：庫存商品。我們用的商貿版金蝶系統但是這一步，需要走其他出庫單，它應該選什么出庫類別沖掉呢？
熱門問答 更多>
-
老師差額發票怎么確認收入，是直接按票上的不含稅確認收入，還是按價稅合計/1.05啊
-
公司報的收入少，費用成本多，是不是不正常，就是這段時間開的票少，人工工資挺多的
-
老師好，想問問，在報稅截止日前 反復修改報表，會不會給公司帶來風險呢
-
老師，補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎，借:營業外支出500貸：銀行存款500，不需要計提了吧
-
老師，我有兩個公司，用其中一個公司跟物流簽了合同，但是發生的費用是兩個公司的，開發票只會開給簽合同的這個公司，要把這個費用分攤給另外一個公司，可以通過國內運輸代理服務這個項目開出去么（經營范圍里有）
-
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅？麻煩郭老師解答下
-
餐飲的手撕票有要求嗎
-
飛機票，鐵路票是按多少個點抵扣
-
公司無息借款給員工，需要開增值稅發票嗎？
-
我司去年3月成立，4開始生產，4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73，工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算，詳細一點。謝謝！
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
會做銷售退貨，退貨之后庫存商品增加了，怎么沖掉庫存商品和營業成本，系統不知道如何操作
你好 ；? ? 你庫存商品 增加了。? ?你做一筆分錄? ：借庫存商品貸主營業務成本??
老師庫存商量的數量不是應該減掉嗎？這步怎么做
?你好? ?你們是銷售方? ； 退回來? ?應該是 你們庫存商品增加? 。成本減少? ?
對這個庫存商品增加了，要做減少處理
?你好? ?減少這個 要問下你們軟件售后那邊? ?； 正常退貨是你們收到貨物不可能減少的??
謝謝老師
沒事。希望能幫到你